Många gånger erlägger kunderna en handpenning för ett fordon innan själva försäljningen sker.
Här beskrivs hur du skapar en handpenningsfaktura vid en fordonsförsäljning.
- Gå till fliken Försäljning.
- Klicka på knappen Handpenning.
- Regnr är markerat, tryck Enter.
- Fyll i kundnummer på Köpare.
Om kund inte finns tryck Enter så kommer dialogruta upp, klicka på knappen Skapa kund, fyll i kunduppgifter och Spara.
- Ange säljare i Såld av.
- Klicka på knappen Handpenning.
- Fyll i summan och klicka på Spara.
- Klicka på knappen Summering.
- Klicka på knappen Fakturering.
Handpenningen är kopplad till vagnkortet och kommer att dras av per automatik i samband med försäljningen.
Det är en inställning huruvida handpenningen behöver vara betalmarkerad och bokförd i kundreskontran för att kunna fakturera försäljningsordern. Här beskrivs hur du avaktiverar spärren.
|
| Du kan se en översikt över alla aktiva handpenningar genom att gå till Ekonomi → Handpenningar |