Manualer

Kreditera leverantörsfaktura

Här beskrivs hur du krediterar en faktura i leverantörsreskontra.  

  1. Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor. 
  2. Ange Löpnr, Fakturanr eller sök in Leverantören genom att klicka F4 i Levnr fältet. 
  3. Klicka på knappen Kreditera. 
  4. Svara Kreditera på frågan Vill du kreditera faktura:xxx. 
  5. Ange nu Fakturanr och eventuellt ändra datum på krediten.  
  6. Klicka på Spara fakturan. 
Tillbaka
Tillbaka till manualer