När du lagt in leverantörsfakturor är dom inte per automatik bokförda. En leverantörsfaktura behöver plockas ut och godkännas för att fakturorna ska bli till verifikat och komma med i bokföringen.
Här beskrivs hur du tar ut en leverantörsfakturajournal.
- Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor.
- Klicka på knappen Bokför.
- Ange till vilket datum du vill bokföra och klicka på Bildskärm om du vill förhandsgranska innan utskrift eller Skriv ut.
- Vid frågan Vill du godkänna och bokföra listan? Klicka Ja.
- Nu har leverantörsfakturorna märkts med ett verifikatnummer och hamnat i bokföringsmodulen.
| Du kan välja hur detaljerat verifikatet ska bli och om det ska bli ett verifikat per dag eller summerat på det sista fakturadatumet under Systeminställningar → Parametrar → Leverantörsreskontra. |