För att manuellt ta bort en debet och kreditfaktura från leverantörsreskontran anger du båda fakturorna som betalda på samma dag och skapar en utbetalningsjournal. Men om du har skapat en kreditfaktura genom att gå in på originalfakturan och klickat på knappen Kreditera kan du använda funktionen kvittera kreditfakturor i fliken Obetalda.
Här beskrivs hur du använder funktionen kvittera kreditnotor
- Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsbetalningar, fliken Betalning → Obetalda
- Klicka på Kvittera kreditfakturor.
- Markera fakturor.
- Klicka på Kvittera kreditfakturor.
- Bokför genom att klicka på Utbetalningsjournal.
- Ange utskriftsvalet och svara Ja på frågan Vill du godkänna och bokföra listan?