Här beskrivs hur du lägger in en ny leverantörsfaktura i leverantörsreskontran. En förutsättning är att leverantören är upplagd under fliken Leverantör.
- Gå till Arbeta med → Leverantörsreskontra → Leverantörsfakturor.
- I fliken Fakturor, klicka på Enter eller med musen på knappen Registrera ny Faktura.
- I fältet Levnr, sök in leverantören, lättas via att skriva in leverantörens namn och klicka Enter.
- Ange Fakturanr och/eller OCR-nr.
- Ange Fakturadatum och Förfallodatum.
- Fyll i beloppet att betala i fältet Total, justera momsen om nödvändigt i fältet Moms.
- Klicka på knappen Nya rader eller klicka Enter två gånger.
- Ange eventuellt Resultatenhet, Belopp och eventuellt Information.
- Klicka på Spara rad.
- I Differensrutan räknas totalsumman ned tills du angivit alla poster och ska slutligen bli 0 Kr.
- Klicka på Spara faktura.
Nu sparas fakturan med status Ej bokförd och du har fortfarande möjligheter att redigera och göra förändringar.
| För att underlätta kan du bara skriva dagen på fakturadatum om det är samma månad som den angivna, annars trycker du månad och dagsdatum så konverterar systemet om till ÅÅÅÅ-MM-DD.
Exempelvis står det 2020-02-20 och fakturadatumet är 10:e, skriv bara 10 i datumrutan eller om fakturadatum var 30/1 skriv 0130. |
| Du kan få systemet att föreslå ett konto för en specifik leverantör. Välj inte konto som ska föreslås under fliken Leverantör och fältet Förvalt konto. |
| Vill du bokföra. Läs mer Bokför leverantörsfakturor |